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Emissão do Boleto Bancário através da NFe
Observação: Será necessário que a empresa possua o Sistema Financeiro e Vendas/NFe integrados.
Caso você queira que o Boleto Bancário seja impresso no momento da emissão da NFe, deverá, acessar o Sistema Financeiro, no meu Manutenção/Bancos-Conta Corrente, e cadastrar um Banco e uma conta corrente.
Em seguida acesse o Sistema de Vendas, menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Duplicatas/Boletos e adicione a informação no campo Identificação do Banco para o Boleto.
Acesse o Sistema Financeiro, no menu Manutenção/Tabelas/Cobranças e cadastre uma cobrança selecionando o campo “Emite Boleto”
Ainda no Sistema Financeiro, acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/Bancos/Parâmetros
Defina o Banco, a Mensagem para o Contas a Receber e as descrições que deverão constar no boleto, de acordo com o padrão Bacen
Ao Salvar a NFe o sistema apresentará a tela para definição da emissão do boleto bancário, cadastre o Tipo de cobrança, de acordo com o informado no sistema financeiro, Banco e Cod.Ident.Banco
O Sistema apresentará a tela com o boleto emitido, de acordo com as configurações feitas anteriormente.
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