Empresas Prestadoras de Serviço (LP) obrigadas a Entrega da EFD Contribuições

[Ana Julia]

 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO (LUCRO PRESUMIDO)

 

QUE ESTÃO OBRIGADAS A ENTREGA DA EFD CONTRIBUIÇÃO

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As empresas prestadoras de serviços (pertencentes ao Lucro Presumido) e obrigadas a entrega da EFD Contribuições, deverão acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa.

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 Aba Livros de Serviços e Caixa e selecionar Escritura Itens das NFs de Serviços e Nota Fiscal Municipal.

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Em seguida deverá acessar o menu Movimentação/Escrituração do Livro de Serviços/Modelo 51/Cadastra e proceder a escrituração de todas as notas de prestação de serviços.

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Ao finalizar a escrituração da nota fiscal de serviço, deverá salvá-la.

O sistema questionará se “Deseja escriturar os itens das notas fiscais para este documento?” – Clique em SIM.

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Em seguida deverá proceder a escrituração dos itens da nota fiscal de serviço.

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Caso sua empresa já tenha a nota fiscal de serviço cadastrada e

 

precise informar somente os itens deverá seguir os passos abaixo:

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Acesse o menu Movimentação/Escrituração dos Itens das Notas Fiscais/Serviços Prestados/Cadastra.

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Em seguida pesquise pela nota que deseja fazer a escrituração do item. Desta forma o Sistema irá buscar o cabeçalho da nota fiscal.

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Em seguida deverá entrar com o produto que poderá ser uma descrição – Serviços Prestados.

Informe o valor de acordo com o escriturado no Livro de Serviços.

OBS.: Para as empresas de LUCRO REAL deverá seguir o mesmo procedimento de escrituração de itens, porém a diferença será que deverá também no lançamento informar base e alíquota de PIS/COFINS – SOMENTE QUANDO FOR PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO.

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