Exportação dos valores Retidos do Fiscal para DIRF

[Ana Julia]

Exportação dos valores Retidos do Fiscal para DIRF

Sistema Livros Fiscais

Acesse o menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais-Estaduais/Manutenção/Avançar.
Localize o último registro dos Impostos: Imposto de Renda Retido na Fonte, Pis Retido na Fonte, Contribuição Social sobre Lucro Líquido Retida na Fonte e Cofins Retido na Fonte, e informe o cod da Receita e alíquota de cada imposto.
Caso não tenha o cadastro, faça o cadastro do mesmo.

Em seguida acesse o menu Manutenção/Fornecedores/Cadastra e cadastre o Fornecedor para cada um dos Impostos Retidos.

Em seguida verifique se as notas fiscais de Serviços Tomados foram cadastras no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços Tomados.

Observação:

Para que o Sistema calcule automaticamente o valor dos impostos retidos, no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos, sub aba Impostos Retidos você deverá definir os códigos de Impostos que contenham o código da receita e alíquota do imposto cadastrada.

Anote o Nº das Notas, data de entrada e valor de imposto Retido:

Em seguida será necessário escriturar o Livro Caixa, acesse o menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do livro Caixa/Cadastra e Informe a data do Serviço tomado e clique para pesquisar o Código de Histórico.

Observação:

Caso ainda não tenha um Código de Histórico cadastrado, será necessário cadastrar o histórico informando no menu Manutenção/Tabelas/Históricos para o Livro Caixa.

Tipo de Movimento – Pagamento

Operação – Compra/Serviços Tomados c/ Impostos Retidos.

Após informar o Histórico corretamente e dar “Enter” o Sistema apresentará a tela com os campos para informar o Nº da Nota, Valor de retenção, Código da Receita e informação de Fornecedor:

Observação: Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa estiver selecionado Escriturar o Livro Caixa após a Escrituração da Nota, o Sistema irá realizar a escrituração automaticamente.

 

Sistema Folha de Pagamento

Ao exportar o arquivo da DIRF no menu Utilitários/Exportação de Dados/DIRF

Selecione para enviar os Impostos Retidos referente a Serviços Tomados e digite o código da receita dos impostos retidos na fonte.

Se lançado corretamente no Sistema Livros Fiscais e informado corretamente os códigos de recolhimentos, os valores serão informados na DIRF

Para a emissão do DARF, acesse o menu Relatórios/Guias de Recolhimento/DARF(livre) e informe o valores.

 

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