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Para a correta exportação do SPED PIS/COFINS:
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1º Habilite a escrituração dos produtos: manutenção/empresas/parâmetros adicionais da empresa/avança/abra a aba livros de entrada (clique na opção DE TODAS AS NOTAS)
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2º Cadastre os produtos: manutenção/produtos/cadastra
OBS: neste cadastro haverá a opção de colocar o código da situação tributária de PIS/COFINS.
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3º Ou poderá colocar o código da situação tributária do PIS/COFINS no cadastro do item
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4º Após os procedimentos acima entre em: utilitários/exportação de dados/escrituração fiscal digital – PIS/COFINS
Obs.: Coloque o período e o local que deseja salvar.
*INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM FALTAR PARA ESTA EXPORTAÇÃO:
1.Código de Situação Tributária (CST)
No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos
impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros
relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas, já para empresas
que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos
referentes a Serviços de Transportes este código deverá ser inserido
manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros.
OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de
2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da Nota
fiscal.
2.Código NCM
No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados,
segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto,
o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação
constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal.
3.Código de Município (Tabela IBGE)
No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a
Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser
informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.
IMPORTANTE:
Durante nossos testes verificamos que o SPED FISCAL espera que o código
informado seja acrescido de um último número que não pudemos
identificar, e para validação dos dados buscamos este último número da
tabela disponível no próprio programa.
4. Código do CRC
Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o
número do CRC do contador.
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