| SSCompras |
| Alterada a mensagem na edição da tela de Plano Fiscal quando um CFOP não estiver integrado com o sistema Fiscal. A nova mensagem é a seguinte: “CFOP não encontrado nas integrações contábeis do módulo SSFiscal.” Incluído o tratamento para que não permita a inclusão de Cotações, Ordens de Compra para Fornecedores e ou Clientes Inativos. Antes este tratamento só existia para Notificação de Recebimento. |
| SSFolha |
| Incluída opção de impressão da Ficha Financeira sintética. Inclusão da descrição do cargo no cadastro do funcionário. Adequação a estrutura completa do NIS v_23. |
| SSFiscal |
| Opção se deseja enviar os produtos classificados como Material de uso e consumo, Ativo Imobilizado, Serviços e Outros para o Inventário no EFD ICMS/IPI. Obs.: Esta opção somente será habilitada se o cliente utilizar o SSEstoq. A opção está na tela exportação de dados. Tratamento para importação de dados de arquivo xml no padrão NFCe – Modelo 65. Exportação de dados para ICMS / IPI do REGISTRO 1300 e seus filhos. |
| SSVendas |
| Incluído que seja vinculado ao cadastro de clientes tabela de preços padrão. Incluídos novos Ambientes de Autorização de NF-e e CT-e. Incluídos novos Ambientes de Autorização de MDF-e. |
| SSContab |
| Atualização da Geração da ECD para versão 3.1.8 ( ATUAL) |
| SSFinanc |
| – Adicionado ao relatório Gerencial Comparativo de Despesas, Receitas e Despesas/Receitas a análise: Anual, Semestral e Trimestral. – Criada a análise via Gráficos. – Adicionada a quebra por Centro de Custo e formato gráfico para Despesas e Receitas. – Criada a integração do Contas a Pagar para o Banco 237 – Bradesco, Sistema Pag-For Bradesco com layout de 500 posições. – Alterado o tratamento da devolução do cheque pré datado, permitindo devolver um cheque no mesmo dia do seu vencimento. – Melhoria na usabilidade da tela de Movimentação do Contas a Receber, minimizando a quantidade de cliques desnecessários. – Agilidade na pesquisa por Número de Documentos e por Clientes. – Criado botão na tela de Manutenção do Contas a Pagar onde possibilita ao usuário movimentar a duplicata, sem a necessidade de sair desta tela. – Botão ‘Movimentar Contas’. Por uma determinação da FEBRABAN todos os bancos terão na impressão da Ficha de Compensação os dados completos no campo Beneficiário. – Criado um novo filtro na tela de pesquisa de duplicatas a receber chamado Situação: Abertas ou Todas. – Incluído um botão onde abrirá a tela de Cheques Devolvidos facilitando a devolução de cheques, sem precisar sair do Menu de Manutenção. – Criado no relatório Comparativo de Receitas x Despesas um novo Checkbox onde irá considerar o valor das despesas de devolução de mercadorias vendidas. – Para o Tipo de Quebra Fornecedor, foi habilitado a Ordenação por Razão Social/Vencimento. É possível filtrar os resultados pelo campo ‘Seleção’ mesmo com a opção ‘Seleciona duplicatas já transmitidas’ selecionada – Formulário Banco Bradesco, foi adicionado o Endereço do Sacador/Avalista, no Recibo do Sacado. – Criada a integração do Contas a Receber para o Banco: 748 – Cooperativa Sicredi com layout FEBRABAN de 400 posições. – Reformulada a tela de Documentos Selecionados para Baixa, melhorando o modo de pesquisa da Conta Corrente Destino e Histórico, permitindo que somente uma conta corrente possa ser informada. – Melhoria na usabilidade da tela de Movimentação do Contas a Pagar, minimizando a quantidade de cliques desnecessários. – Agilidade na pesquisa por Número de Documentos e por Clientes. – Criado botão na tela de Manutenção do Contas a Receber onde possibilita ao usuário movimentar a duplicata, sem a necessidade de sair desta tela. – Se o parâmetro estiver selecionado, a data de disponibilidade somente considerará dias úteis. Em parâmetros da empresa marcar a opção para desconsiderar sábados, domingos e feriados, para o cálculo da data de disponibilidade. – Criado um novo filtro na tela de pesquisa de duplicatas a pagar chamado Situação: Abertas ou Todas. – Criada a validação das estruturas de despesas, receitas e centros de custos para empresas Consolidadas ou Coligadas (Matriz/Filial) nos relatórios gerenciais, comparativos de receitas e despesas. – Incluído um botão onde abrirá a tela para gerar a movimentação de contas a receber, sem precisar sair do menu de manutenção. |
sábado, fevereiro 22, 2025
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